如何处理销售发票？优化你的做法

【学习情境】

利用财务数字化平台的相关应用，可以进行业务财务一体化处理，以及其他一些智能化的处理，从而满足企业对财务进行数字化管理的要求。那么，在财务数字化平台上如何根据销售信息对销售发票业务进行处理呢?

【学习目标】

通过训练，使学生掌握在财务数字化平台上处理销售发票业务的基本方法，能够在财务数字化平台上根据销售信息完成销售发票的处理工作。

【知识储备】

操作步骤1:初始页面——【菜单首页】

点击右上角“日期”，切换业务日期→点击“确定”→点击左上角的“四叶草”图案→点击“供应链”—“销售管理”→点击“开票”，进入【选择订单/出库单】页面；或者点击销售发票区域的“销售发票维护”，进入【销售发票列表】页面→点击“开票”。(www.xing528.com)

操作步骤2:二级页面——【选择订单/出库单】

选择结算财务组织→点击“确定”→选择单据日期范围→点击“查询”，查询、勾选相应销售出库单→点击“生成销售发票”→选择相应发票类型→点击“确定”→点击“保存”→点击“提交”，自动生成应收单→点击左上角的“四叶草”图案→点击“财务会计”—“应收管理”→点击应收日常业务区域的“应收单管理”，进入【应收单列表】页面。

操作步骤3:一级页面——【应收单列表】

选择财务组织→选择日期范围→点击“查询”，查询销售发票自动生成对应的应收单→点击“自由状态”的蓝色单据号，进入【应收点击详情】页面→点击“提交”。

【任务清单5.2.4】　处理销售发票

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