【摘要】：通过训练，使学生掌握在财务数字化平台上处理收款单业务的基本方法，能够在财务数字化平台上根据销售及收款信息完成收款单的处理工作。操作步骤1:初始页面——点击右上角“日期”，切换业务日期→点击“确定”→点击左上角的“四叶草”图案→点击“财务会计”—“应收管理”→点击收款日常业务区域的“收款单管理”，进入页面→点击“新增”—“自制”。
【学习情境】
利用财务数字化平台的相关应用，可以进行业务财务一体化处理，以及其他一些智能化的处理，从而满足企业对财务进行数字化管理的要求。那么，在财务数字化平台上如何根据销售及收款信息对收款单业务进行处理呢?
【学习目标】
通过训练，使学生掌握在财务数字化平台上处理收款单业务的基本方法，能够在财务数字化平台上根据销售及收款信息完成收款单的处理工作。
【知识储备】
操作步骤1:初始页面——【菜单首页】
点击右上角“日期”，切换业务日期→点击“确定”→点击左上角的“四叶草”图案→点击“财务会计”—“应收管理”→点击收款日常业务区域的“收款单管理”，进入【收款单列表】页面→点击“新增”—“自制”。(www.xing528.com)
操作步骤2:二级页面——【收款单列表】
选择财务组织→点击“确定”→选择往来对象→选择相应客户→点击“确定”→选择相应部门→点击“确定”→选择相应结算方式→点击“确定”→选择相应收款银行账号→点击“确定”→选择相应物料→点击“确定”→选择相应收款业务类型→点击“确定”→输入贷方原币相应金额→点击“保存提交”。
操作步骤3:审核页面——【菜单首页】
点击左上角的“四叶草”图案→点击“动态建模平台”—“流程管理”→点击审批管理区域的“审批中心”，进入【审批列表】页面→在审批列表中点击相应“收款单”→点击“批准”→在审核页面点击“已审核”→在已审核列表中找到对应收款单，进入→点击“详情”→点击“更多”→点击“联查凭证”，联查自动生成的凭证。
【任务清单5.2.5】 处理收款单
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