2020年财政预算执行情况的优化

2020年，面对纷繁复杂的经济形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，全区上下在区委的正确领导和区人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三个努力建成”统揽全局，聚焦33458工作思路，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展，区本级财政总体运行良好。

（一）预算执行情况

1. 一般公共预算收支情况。一般公共预算总收入285368万元，其中：本级收入135308万元，上级补助收入131915万元，政府转贷的一般债券结转1532万元，新增上级政府转贷的一般债券2500万元，调入资金12779万元，上年结转1334万元。一般公共预算总支出285368万元，其中：本级支出214939万元，上解支出63069万元，补充预算稳定调节基金1973万元，一般债券还本支出5387万元。

2. 政府性基金预算收支情况。政府性基金收入总计393569万元，其中：本级收入74731万元，新增上级政府转贷的专项债券210000万元，上级补助收入108499万元，上年结转339万元；政府性基金支出总计393569万元，其中：本级支出392352万元，调出资金1217万元。

3. 社会保险基金预算收支情况。社会保险基金上年滚存结余25836万元，收入24131万元，支出41765万元，年末滚存结余8202万元。其中：企业职工基本养老保险基金上年滚存结余10796万元，收入5705万元，支出16501万元，收支平衡；城乡居民基本养老保险基金上年滚存结余6028万元，收入6477万元，支出5188万元，年末滚存结余7287万元；机关事业单位基本养老保险基金上年滚存结余9012万元，收入11979万元，支出20076万元，年末滚存结余915万元。

4. 国有资本经营预算收支情况。国有资本经营预算收入117万元，其中：上级补助收入117万元；国有资本经营预算结转支出117万元。

（二）落实区人大决议情况及2020年预算执行效果

一年来，各部门深入贯彻落实党中央和省市区决策部署，认真执行区十六届人大四次会议各项决议，秉承“财随政走、政令财行”工作理念，迎难而上，担当作为，及时拨付疫情防控资金，建立政府采购“绿色通道”，全力支持抗击新冠肺炎。同时积极应对疫情后经济运行不利因素，深挖增收潜力，科学统筹调度，足额保障了疫情防控和重点领域资金需求，各项工作任务圆满完成，有力推动经济恢复和社会大局稳定。(www.xing528.com)

1. 开源节流，增加可用财力。一是科学组织财政收入，面对新冠肺炎疫情冲击和国家实施减税降费政策等因素影响，依法依规加强税费征管，积极盘活国有资产，完成年初预算和“十三五”规划目标。二是积极争取各类资金及政策支持，全年获得上级转移支付资金198999万元，其中：争取资源枯竭城市、县级财力保障奖补、特殊转移支付等资金13812万元，有效缓解了疫情后基层运行压力；争取新增地方政府债券210000万元，抗疫特别国债7844万元，有力保障了公共领域基础设施建设以及应对疫情复工复产等支出需求。三是用好社会资本，大力推广运用PPP模式加强项目储备，主动对接，积极向财政厅申报政府和社会资本合作（PPP）示范项目，2020年成功申报省级PPP示范项目奖补资金108万元。四是坚持厉行节约，认真落实中央八项规定相关要求，严控机关运行经费，压缩一般性支出，严控“三公经费”支出，努力降低行政运行成本。

2. 改善民生，落实“六保”任务。保居民就业，投入4337万元，落实就业创业扶持政策，全面强化稳就业举措，城镇新增就业7024人，稳岗增岗成效明显，千方百计增强企业稳定和创造就业岗位能力。保基本民生，投入71709万元，落实社会保障、医疗、教育、住房补助政策，支出社会保障资金7259万元，用于强化困难群众基本生活保障，提高城乡低保、抚恤补助等保障标准，疫情期间发放临时物价补贴；支出卫生健康资金6106万元，用于基本公共卫生、城乡居民医疗保险、疫情防控保障及计划生育等方面的支出；支出教育资金51811万元，用于城乡义务教育保障经费、中职免学费等政策，资助各类家庭经济困难学生，发放农村原民办代课教师教龄补助，对荆各庄小学等学校进行了校园翻建、操场改造、电力改造，办学条件得到提升，基础教育实现优化发展；支出住房保障资金5205万元，进一步推进城镇居民安居工程及老旧小区改造，改善居民居住条件，保障其基本居住需求。保市场主体，投入1225万元，支持企业技术改造及中小企业房租减免等；全面落实减税降费政策，全年新增减税降费33989万元，切实减轻企业负担，提高中小企业生存和发展能力。保粮食能源安全，投入2730万元，落实农业耕地力保护补贴、支持农民合作社规范提升，做好现代农业发展科技支撑，促进工业企业结构调整，进行既有住房节能改造工程。保产业链供应链稳定，投入174万元,促进产业链协同复工复产达产，保持企业稳定性和竞争力。保基层运转，强化“三保”预算执行监控，加强库款运行监测研判，提高财政资金使用效率，保障基层公共服务。

3. 突出重点，推动三大攻坚战。围绕防范化解重大风险，投入22768万元，按时足额偿还到期政府债务本息，严格落实隐性债务化解方案，完成当年化债任务。围绕精准脱贫，投入697万元，全面建立防返贫长效机制，实现247名建档立卡贫困人口全部高质量稳定脱贫，扶持壮大村级集体经济，投入资金20万元用于中药产业链基地项目扶持。围绕污染防治，投入14961万元，顺利完成北方地区冬季清洁取暖试点工作。

4. 强化改革，完善理财机制。积极推进财政预算管理改革，落实基本公共服务、医疗卫生、教育、科技领域财政事权和支出责任划分改革，建立中央直达资金及扶贫资金管理机制，加强直达资金及扶贫资金全链条跟踪管理。持续深入推进预算绩效管理改革，预算绩效管理体系落地见效。全面开展预决算公开工作，按照预算法要求将经区人大批准的2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告、2020年半年执行情况、2020年调整预算及2019年决算在政府门户网站公开，并指导区预算部门公开本部门预决算，主动接受社会监督，部门预决算公开率100%。

5. 夯实基础，提高管理水平。多措并举加快预算执行进度，提高预算执行率和准确率。坚持存量资金定期清理机制，更好发挥资金使用效益。开展集中支付制度改革，扩大授权支付范围。加快推进预算执行动态监控工作，建立健全预算执行动态监控机制。认真整改审计发现问题，落实整改责任，细化整改措施，扎实推进整改。

在总结成绩的同时，我们也要清醒看到，财政运行和管理中还存在一些矛盾和问题。主要表现在：财政收入增长基础不稳，支出刚性不减，保工资、保运转、保基本民生支出压力大，预算编制的准确性和预算的约束力需要进一步增强，预算执行基础工作不扎实，支出进度较慢，我们将高度重视这些问题，采取措施加以解决。