【综述】 2018耿马分公司认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，全面落实集团公司和省公司工作会议、中共云南省委十四届四次全会、中共临沧市委四届三次全会精神，强化落实“两个责任”，深入推进“两学一做”学习教育，围绕公司生产经营目标，加强公司党支部的思想政治建设、组织建设和作风建设，为公司各项业务开展提供了强有力的思想、组织、制度和能力保证。面对市场的激烈竞争、渠道的转型阻力、脱贫攻坚的艰巨任务，所有员工团结一心，迎难而上，无怨无悔的付出，最终使市场回暖，逐步达到了市场掌控的目标。
【精神文明】 始终坚持把精神文明建设工作作为推进企业文化建设的重要抓手，积极开展文明创建活动，并取得丰硕成果。2018年耿马分公司顺利通过“省级文明单位”复核。
【扶贫工作】 助力脱贫攻坚，实现社会责任和企业发展双丰收。2016年以来至今，耿马分公司主动融入耿马县委、县政府实施的脱贫攻坚相关工作，以实施“脱贫攻坚移动信息化工程”为抓手助力脱贫攻坚，挂钩耿马县耿马镇坝卡老寨14户建档立卡贫困户、一般贫困户60户，制定详细的脱贫计划，帮助挂钩户脱贫。耿马分公司在助力脱贫攻坚所做的工作得到县委、县政府和群众的高度认可，网络建设和信息化发展同步迈向一个新台阶，实现社会责任和企业发展的双丰收。
【经营业绩】 2018年，耿马分公司以市场掌控、客户满意为根本目标，以围着客户转、盯着对手干为主要手段，以省市公司开展的区县评优和经营业绩考核目标为主线，为继续巩固好耿马通信市场的主导地位，在激烈的市场竞争中耿马整体完成情况区县评优中上半年排名全省51名，下半年区县评优排名全省103名，区县评优较2017年末排名全省第8名下降的名次反差加大，截至三季度9月30日市场和服务类各项指标具体完成情况如下：
通信服务收入：上半年目标17…347万元，上半年完成9…169.21万元、同比增幅3.93%；下半年目标14…538.90万元，下半年完成13…444.21万元，同比增幅3.37%。
净增市场份额：全年目标70%，上半年完成达到值-46.99%，提升值107.08%；下半年完成达到值-767.84%，提升值-811.30%。
全网高价值净增客户：上半年目标11…933户，上半年完成29…378户，完成率246.19%；下半年目标17…850户，下半年完成45…581户，完成率255.4%。
4G净增发展：上半年目标8…955户，上半年完成9…374户，完成率104.68%；下半年目标11…393户，下半年完成10…080户，完成目标94.27%；
宽带净增发展：宽带到达客户渗透率达到值上半年完成11.09%、下半完成12.47%；宽带到达客户增幅率上半年完成45.69%、下半年完成58.8%；门槛线1：存量客户保有率考核目标87%以下，上半年完成93.83%、下半年完成90.30%；门槛线2：新增客户融合套餐占比上半年达到值65.3%、下半年达到值50%。
移动高清盒净增客户：上半年目标3…057户，上半年完成6…502户，完成率212.69%；下半年目标4…572户，下半年完成9…586户，完成率209.7%。
数字业务收入：2018年基本提升目标值的80%，提升2.5%，上半年完成16.18%，提升值2.32%；下半年完成16.94%，提升值3.08%。
通信信息化收入：截至10月完成47.76万元，完成率36.74%；较去年同比提升13.98%；
专线收入：截至10月完成30.58万元，完成率43.68%；较去年同比提升10.51%；
物联网净增用户数：截至10月完成514户，完成率3.71%；
异网高价值回挖：截至10月完成17户，完成率30.91%；
新增办公应用：截至10月完成998户，完成率57.03%；
IDC和云：截至10月完成0.82万元，完成率1.6%。
经营业绩总体情况：2018年客户满意度指标总分为35分，截至2018年3季度区县评优得分：17.08分，整体排名全省115名，经营业绩排名全市第6名。1、2、3季度服务指标均不理想，呈持续下降趋势，同时按月分析指标波动幅度较大，截至11月最新数据显示主要扣分项目如下：
家庭宽带满意度3分得分0.74，4G客户满意度5分得分0，家庭宽带网络质量满意度6分得分5.66，语音满意度5分得分1.27，4G手机上网满意度6分得分0分，家宽装维服务满意度4分得分0.36分，家宽业务服务满意度 分得分0.01分，4G业务服务满意度2分得分0分，所有得分均无满分值。
各项专项工程完成情况：
二季度开展“两大战役”完成情况：季度新增份额完成63.56%得分0分，年累计净增客户数-176户、年累计净增份额-31.67%、万能副卡投放精准率92.10%得分0分，异网高价值客户回挖率完成0户、门槛：员工通话圈回挖成功率0%扣分5分，家庭产品净增客户数8084户、其中：移动高清盒5…949户、和目2…096户、和家固话39、完成率197.99%得分20分，家庭宽带净增客户数6…731户、完成率182.31%、门槛：2017年存量客户保有率完成93.83%得分10分，4G净增客户数10…697户、完成率119.45%得分10分，末梢渠道开卡贡献率32.25%得分10分，最终得分50分，排名全市第6名，其中优秀案例《四排山乡扶贫搬迁点宽带竞争阻击》获得全市第一名，万家行动完成率获得全市第一名。
三季度开展135、136、138工程完成情况：
新时代集客市场135磐石工程：
集团V网订购客户：截至10月，耿马集团V网订购客户数11…189户，渗透率78.35%，较全市排名第4。
家庭宽带订购用户：截至10月，耿马家庭宽带订购用户4…401户，成员渗透率30.82%，全市排名第6。
电视盒子订购用户：截至10月，耿马电视盒子订购用户2…550户，电视盒子成员渗透率57.94%，全市排名第2。
集团成员新增拓展成员数：截至10月，政企成员数14…280户，排名全市第4，成员周净增91户。
异网成员回挖：截至10月，回挖成员数238户，完成率102.15%，排名全市第1。
电子政务开通情况：截至11月，耿马县电子政务涉及集团105家，已经签订合同85家，已接入85家，其中还在跟进17家，ESOP提起工单85家。(www.xing528.com)
异网专线回挖情况：截至11月，耿马县异网专线20家，其中成功回挖10家，完成率50%，耿马分公司会持续根据优先级进行挖抢，围绕每个单位的情况制定个性化方案，邀约首席客户经理进行攻坚，秉承异网客户、信息化及宽带一锅端的原则，直到全部销单。
异网成员回挖情况：截至11月，耿马县成员异网回挖TOP10中异网客户数140户，成功回挖12户，回挖率0.08%。下一步会根据集团单位洽谈信息化的融合异网+话费包+终端一起回挖，针对异网平均话费控制好话费包及98打1折的使用。
失败原因分析：单位领导多数都是双卡，了解原因是因为下乡有些移动没有信号的地方电信有信号，所以客户不愿意同时使用一家运营商的号码。
异网宽带回挖情况：耿马异网宽带目标571户，截至10月成功回挖30户，回挖率5.25%。清单数3361户，已推荐2911户，推荐率86%；下一步根据拍照清单加大走访及外呼，11月15日前完成所有目标成员推荐，并融合集团信息化做好新增宽带的发展。
成功分析：经过推荐成功的客户90%是对手宽带到期或赠送给家人使用。
不成功分析：①客户按年缴费未到期；②客户反映公司宽带打游戏（英雄联盟、绝地求生等）卡，年轻爱玩游戏的客户拒绝使用；③客户不知晓公司的宽带优惠政策。
异网酒店回挖：截至10月，耿马上报异网酒店10家，2018年回挖5家，回挖率50%；下一步用好铁通及第三方资源，根据摸底的清单进行优先级筛选制定融合回挖方案，并做好已使用酒店的维系及售后工作。
未回挖的5家清单中有1家已经签订意向性合同，其余4家已递交方案并每周跟进1次，继续加强走访及跟进，争取早日签单。
集团欠费情况：截至11月，耿马县欠费需收回目标值31.91万元，根据客户经理的欠费分析，优先针对金额大的集团进行追缴，按日通报，结合首席客户经理拜访进行同步开展追缴工作。
新时代136移动惠民乡村振兴工程：截至12月7日全省排名55名，新增市场份额完成57.31%，欠17.79%，全省排名76名。净增市场份额完成-5021户，全省排名76名。农村计费收入增幅完成-0.29%，欠12.79%，全省排名81名。惠农网活跃度完成26.58%，欠13.42%，全省排名83名。乡村宽带渗透完成44.28%，超目标0.28%，全省排名38名。信息惠民服务站活跃率完成77.33%，超目标27.33%，全省排名56名。
新时代138城市引领工程：耿马城区网格共计人99…475人口，237个自然村含社区，4G网络覆盖率100%，宽带覆盖率75.27%；对手4G网络覆盖率100%，宽带覆盖率74.90%.
138工程考核完成情况：
截至12月7日，138引领工程预打分排名全省29名，进入前三十，较7月17日排名95名提升66名。
新增市场份额：截至12月7日，新增市场份额48.45%，排名全省34名。
净增市场份额：截至12月7日，移动负净增1…117户，排名全省65名。
城市家庭宽带渗透率：目标10%，完成15.90%，较5月提升目标值2%，完成提升3.43%，提升排名全省第8名。
V网销售：目标值17…300，完成13…828，完成率79.93%。
不限量套餐规模上量：目标值81…170，完成106…543，完成率131.26%。
流量包销售：目标20…192，完成31…380，完成率154.64%
低 消 费 客 户 修 复：目 标9…900，完 成10…408，完成率105.13%
主要成效：一是营销完成情况。自7月实施网格划分，耿马县城区网格共计237个自然村含社区，修复雷达系统，重塑移动品牌形象，通过信息收集反馈，发现对手在网格内宣传营销24场次，并及时组织应对营销，完成社区及自然村组巡查272场次，驻点营销193场次，联系社区负责人及村组长、村服务站人员积极收集反馈市场信息，共修复关键人维护245人，直销人员16人。二是抢占社区宽带发展市场：以市场为导向的快开模式，城区网格共开通6个社区，708个端口，发展388户用户，端口利用率54.80%，其中7个社区是11月以后开通，还在继续营销开户。报增补6个点，扩容67个箱子。快速响应满足客户需求。三是宣传布置：截至11月，耿马城区网格237个社区/自然村、14个宣传栏均完成海报粘贴，完成272场次的社区巡检，193场次驻点营销，对手在周边村寨的宣传弱于移动，但在城区社区的大屏户外广告及楼道宣传更占优势。四是渠道挖抢：2018年底城区移动实体渠道数量80家，电信专营渠道数量9家，联通专营渠道数量2家，混营联通和电信渠道数量9家，移动渠道占比其他两家电信和联通渠道份额80%，2018年底回挖成功1家（孟定吉祥通讯）。
【保障能力】 一是网络规模及服务能力大幅提升。网络覆盖率进一步提高，网络支撑能力大幅提升。截至12月4日，全县开通4G宏站68个站（其中D频段20个，新建22个，小区分裂1个），新建室分3个、新建小基站7个站点，完成基站接入段光缆施工97段；全八设备安装24套，全八光缆施工178.6公里，ODN设备安装完成15套，ODN光缆施工55.6公里，新建管道施工0.5公里。耿马城区MR弱覆盖小区总数114个，累计解决问题数90个，解决率78.94%；MR覆盖率由96.67%上升到12月97.57%，城区MR覆盖率上升0.90%；城区重叠覆盖小区由123个下降到56个，耿马县全网重叠覆盖小区占比从7.58%下降至2.78%，改善4.81%。问题小区累计处理639个，解决583个，解决率84.61%。其中城区结构问题小区62个，已解决53个，解决率91.93%，网络质量提升明显。2018年建设社区有线宽带建设196个，新增端口9…408个，开通和商务51条，互联网专线46条，集客专线49条，电子政务89条，数字环临77条。社区扩容633次，扩容端口数3…578。完成3台OLT入网开通，完成6条段落建设。
截至2018年11月，耿马县共有TDD4G基站561个，小区数1987；2G基站292个，773个小区；FDD基站18个53个小区；NB基站14个站，42个小区；耿马县一共有管道59.69公里，163.81管孔公里，共有骨干及汇聚光缆为1…117.13公里，接入层光缆为1…781.96公里，合计2…899公里；耿马县共有传输设备OTN23台，PTN骨干设备4台，PTN汇聚设备28台，PTN接入设备497台。耿马自有传输核心机房4个，耿马、孟定各2个核心机房；自有汇聚机房28个其中耿马15个，孟定13个。有线宽带覆盖社区508个，总端口量达54…240个，集客专线465条。二是网络安全性及可靠性进一步提升。（1）动力配套方面。完成小型化基站UPS安装120套，智能电表安装60套，空调维修78台次，空调安装替换7台，小油机替换12台，电池替换6站，铁塔电池替换112余站；（2）日常巡检巡修工作方面。2018年耿马共完成传输杆路整治26段。其中完成迁改长度2.45公里；完成附挂0.47公里；完成并挂7.12公里；其他方式8.88公里。安全隐患整改派单处理469单共503…003.32元，更换防鼠光缆1.8公里。三是家客装维质量逐步改善，集客支撑能力大幅提升。首先是家客质量稳步提升。全年组织完成多次家客装维质量规范培训，严格执行周会、晨会制度，每周对新装机客户电话回访、筛选不满意客户进行现场回访，同时组织家客维护人员对新装机工单进行现场抽查，对检查结果进行通报及考核应用，从而提升了装维人员的装维技能水平及安装规范意识。现场装维质量、ONU光功率、家宽速率达标率稳步提升。其次指定专人专项负责集客整体流程，售前售中售后一条龙专人跟踪与落实，实现了城区一周内开通，乡镇两周开通的理想成果。四是无线网覆盖深度及广度进一步提升。全县开通4G宏站68个站（其中D频段20个，新建22个，小区分裂1个），新建室分3个、新建小基站7个站点，完成基站接入段光缆施工97段。完成耿马城区、勐撒、孟定城区等区域网络容量的提升，完成耿马医院、吉隆花园等区域的深度覆盖补点及建设。MR覆盖率由3月96.67%上升到12月97.57%，城区MR覆盖率上升0.90%。五是应急保障及客户需求响应速度大力提升。全年在上级部门及领导的支撑指导下，较圆满地完成本地少数民族节日泼水节、青苗节以及重点政府会议脱贫攻坚等大规模应急通信保障4场次以上，解决客户投诉紧急开通临时站20余站次。六是队伍的支撑服务能力持续提升。通过外派培训、组织集中培训、随工学习、知识分享等方式，有效提升队伍业务技能及服务意识。同时，组织代维合作伙伴开展常态化的网络保障沟通会、基础技能知识及维护规程培训，提升代维团队维护技能，促进维护工作规范化。
【领导名录】
经 理：沈明丽（女，2018.01～）
副经理：王 萌
李 燕（女，彝族，2018.10～）
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