1.物资进场要求
（1）仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和进场时间等分门别类归档存放。
（2）物资在待验进场前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及进场日期。
（3）内购物资进场
1）材料进场前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2）如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收，则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
（4）外购物资进场
1）材料进场后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2）开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应立即通知进货人员及采购部门处理。
3）如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理进场，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4）受损物品经公证或代理商确认后，保管人员开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。进场以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
（5）交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以质量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
（6）交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
（7）紧急材料进场交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理进场。(www.xing528.com)
2.验收与退货
（1）为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购、验收依据。
（2）属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后1d内完成。
（3）属化学或物理检验的材料，检验部门应于收料后3d内完成。
（4）对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”中注明预定完成日期，一般不得超过7d。
（5）检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员进场定位。
（6）检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核实处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。
（7）对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。
3.其他
（1）本制度呈总经理核准后实施，修订时亦同。
（2）本制度由总公司物资供应部负责解释。
（3）本制度自××年×月×起执行。
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